福州市财政局：

一、部门预决算情况

（一）、预算情况：2017年度，福州市水利局公共财政预算拨款支出计划62820.66万元，其中：人员支出3599.07万元，公用支出574.35万元，项目支出58647.24万元。

单位经营服务收入计划140万元，单位经营服务收入支出计划112万元。

其他资金安排支出15万元，本年无安排基金预算。

（二）决算情况：2017年年初结转结余23,277.00万元，本年收入56,586.77万元，用事业基金弥补收支差额33.49万元，本年支出74,399.80万元，结余分配6.10万元，年末结转结余5,491.36万元。

2017本年支出74,399.80万元，具体情况如下：

1. 基本支出5811.75万元。其中，人员支出4955.22万元，公用支出856.53万元。

2. 项目支出68588.05万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、整体支出绩效评价分析

1、绩效评价结论（得分与等级）

经过考评，我局2017年度绩效自评最终得分92分，自评为优秀。

2、年度预算执行中的问题与建议

（1）存在问题：①本年度个别项目存在年初预算编报时未充分考虑项目前期工作的难度，前期工作在执行中因突发性的问题，造成项目预算执行率偏低。②市级水利专项资金项目申报指南文件中农田水利项目申请的补助标准（50%），而中央、省级小型农田水利补助标准均已在75%以上，多数乡镇因配套资金困难无法申报项目，导致有迫切需要建设的农田水利项目无法或不敢申报建设，没办法解决群众的实际需求、改善农田水利环境。

（2）建议：①今后业务部门在预算编制时应予以充分考虑前期工作中的难度，合理编制预算。②综合农田发展现状和乡镇配套资金情况，统筹考虑农田水利项目建设的科学性、必要性和急需性，提高补助标准和投资控制，以适应新时期农田水利发展需求。

三、其他需要说明的情况

1、健全的内部管理及保障制度：我局的预算实施得到局领导的高度重视，从财务、项目等方面不断探索健全内部管理的途径，做到“人有专责，事有专管”，从规范化角度保障项目的顺利开展。

2、结果应用。本局将年度部门项目绩效自评情况予以内部公示。